9月15日，香港铁算一码大公开召开2023年度预算工作布置会，党委书记、董事长王国华出席会议并就如何做好年度预算工作进行讲解，党委副书记、总经理陈宇，党委委员、总经理助理陈绍洲出席会议并提出工作要求。

集团财务部部长胡济行传达了市国资委预算工作会议精神，安排部署2023年度预算报表编制工作。在市国资委预算会上，华腾橡塑公司所属瑞京乳胶公司2022年度预算工作得到表扬。

党委委员、总经理助理 陈绍洲

陈绍洲要求各企业预算编制应体现生产经营计划，将全部责任主体纳入编制范围，各生产环节有效衔接，相互勾稽；要贯彻“十四五”规划要求，做好年度分解工作；预算执行上要上接企业战略、下接经济计划，外接市场需求、内接企业内控，动态关注政策变化对企业生产经营的影响。

党委副书记、总经理 陈 宇

陈宇强调指出：

一是各单位领导要高度重视预算工作，加强组织管理，一把手要亲自抓、负总责，认真布置严格落实全面预算管理工作。

二是集团系统全体干部职工要上下一心，努力奋斗，通过高质量工作，确保全面完成2022年各项预算指标。

三是2023年预算编制要符合国家、北京市发展要求，不断提升预算编制的科学化和精细化水平，提升全面预算管理水平。

四是强化预算的执行和控制，深化经济活动分析，优化全面预算管理办法。预算的编制、执行、考核、奖惩等列入监督范围。要狠抓全面预算管理，创新成本管理方式，增强预算管理的科学性、权威性和指导性。

五是降本增效，提高流动资产周转率，降低应收账款金额，下大力气解决超期应收账款，防范资金风险；加强目标成本控制，严格落实责任成本；对三项费用进行合理的预算。

六是要强化全面预算管理与绩效考核管理有机结合，要把预算执行情况与责任人和员工的绩效工资挂钩，做到奖惩分明。

党委书记、董事长 王国华

王国华在讲解时指出：

如何确定预算目标。要求各企业制定预算应以企业战略目标为导向，对标分析行业内优秀企业，找差距，强化预算目标的落地实施，将资源集中在市场有前景，团队有经验的领域。

如何创新，实现高质量发展。勇于继承与发展创新，谋求高质量发展，在长期目标中提高产能与市场需求匹配度，避免产能浪费。要充分利用大数据，做好预测。

如何科学执行预算。深化管理，对市场经济各要素进行较为准确的定量预测，一企一策，以业务预算为基础，合理配置有限、稀缺资源，实现人、财、物联动、互动。

如何建立配套机制、措施，确保预算完成。建立与预算相匹配的管理机制。预算管理过程中应依据经济形势及企业市场定位评估风险因素，时刻关注行业竞争事态，动态分析同业经营成果差异。制定可行性高的预算执行办法，细化经营层的预算工作要求，对预算进行绩效考核管理，保证内外部公平。

集团人力资源部、运营与信息化部、财务部对2023年度预算报表体系做了详细讲解、提出指导意见并对预算编制工作提出了具体要求。

集团各单位主要领导，财务负责人，主管生产运行、营销、人事的领导及相关部门负责人，预算报表填报人员，集团全面预算工作小组成员部室负责人参加会议。